Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89082
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-8592
Monto Contrato
₲ 28.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.993.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.993.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, FOTOCONDUCTORES, PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas