Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007094
Monto de la Factura
₲ 25.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109028
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-18352
Monto Contrato
₲ 25.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.706.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.706.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203608
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LA SET Y DGTP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas