Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0012961
Monto de la Factura
₲ 675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45190
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2010
Fecha de la Transferencia
19-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-2643
Monto Contrato
₲ 675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194177
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas