Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009775
Monto de la Factura
₲ 171.553.701
Nro. Solicitud de Transferencia
29018
Fecha Solicitud de Transferencia
14-05-2010
Fecha de la Transferencia
18-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.553.701
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMEDIA SA
RUC
80013185-1
Número de Contrato
3/5
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-1803
Monto Contrato
₲ 171.553.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.144.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.144.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187644
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicacion y espacios en medios escritos
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral