Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002919
Monto de la Factura
₲ 476.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75526
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2010
Fecha de la Transferencia
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
2/2
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-11982
Monto Contrato
₲ 476.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.428.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.428.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203304
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral