Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021774
Monto de la Factura
₲ 82.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73960
Fecha Solicitud de Transferencia
07-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
5/5
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-11665
Monto Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.456.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.456.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203297
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión para la s Elecciones Municipales para la Justicia Electoral
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral