Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017779
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38622
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2010
Fecha de la Transferencia
17-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
5/6
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-2585
Monto Contrato
₲ 701.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.532.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.532.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187579
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresion de Manuales y Formularios Varios
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral