Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073142
Monto de la Factura
₲ 7.296.300
Nro. Solicitud de Transferencia
29800
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2010
Fecha de la Transferencia
19-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.296.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
1/5
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-1800
Monto Contrato
₲ 108.509.806
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.190.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.190.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187644
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicacion y espacios en medios escritos
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral