Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000639
Monto de la Factura
₲ 278.988.200
Nro. Solicitud de Transferencia
81470
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.988.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H.D.G. CHIQUITO COMERCIAL
RUC
80019836-0
Número de Contrato
6/12
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-13069
Monto Contrato
₲ 278.988.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.312.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.312.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203662
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral