Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30682
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.154.080
Retención DNCP
₲ 325.920
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.520.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
19/19
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-172077
Monto Contrato
₲ 774.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.687.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.687.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356383
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GUARDERÍA PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional