Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003613
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106974
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2019
Fecha de la Transferencia
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.724.000
Retención DNCP
₲ 276.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
19/19
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-172077
Monto Contrato
₲ 774.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.687.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.687.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356383
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GUARDERÍA PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional