Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001643
Monto de la Factura
₲ 16.194.400
Nro. Solicitud de Transferencia
114391
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.253.948
Retención DNCP
₲ 57.122
Retención IVA
₲ 441.665
Retención Renta
₲ 441.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
50/19
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-181485
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.340.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.340.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368132
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINA DE COSER DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional