Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 26.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172733
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.918.686
Retención DNCP
₲ 93.314
Retención IVA
₲ 721.500
Retención Renta
₲ 721.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
50/19
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-181485
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.340.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.340.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368132
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINA DE COSER DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional