Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005933
Monto de la Factura
₲ 37.133.685
Nro. Solicitud de Transferencia
128572
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.977.230
Retención DNCP
₲ 130.981
Retención IVA
₲ 1.012.737
Retención Renta
₲ 1.012.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-169636
Monto Contrato
₲ 2.847.208.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.458.374.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.458.374.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352401
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social