Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004635
Monto de la Factura
₲ 296.340.090
Nro. Solicitud de Transferencia
193819
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.130.814
Retención DNCP
₲ 1.045.272
Retención IVA
₲ 8.082.002
Retención Renta
₲ 8.082.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-183797
Monto Contrato
₲ 296.340.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.130.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.130.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral