Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 173.680.028
Nro. Solicitud de Transferencia
19555
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.869.787
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.736.728
Retención Renta
₲ 6.315.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-237436
Monto Contrato
₲ 7.804.187.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.712.555.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.712.555.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435069
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 52/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA NORTE. CON ID Nº 435.069
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada