Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 559.370.440
Nro. Solicitud de Transferencia
10045
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.333.251
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 15.255.557
Retención Renta
₲ 20.340.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-237436
Monto Contrato
₲ 7.804.187.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.712.555.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.712.555.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435069
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 52/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA NORTE. CON ID Nº 435.069
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada