Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042078
Monto de la Factura
₲ 19.577.010
Nro. Solicitud de Transferencia
148796
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.422.857
Retención DNCP
₲ 69.053
Retención IVA
₲ 533.918
Retención Renta
₲ 533.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-230252
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.139.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.139.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409030
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 106/2022 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas