Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 380.109.880
Nro. Solicitud de Transferencia
100119
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.603.748
Retención DNCP
₲ 1.326.929
Retención IVA
₲ 10.366.633
Retención Renta
₲ 13.822.177
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
543
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-237484
Monto Contrato
₲ 3.849.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.571.296.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.571.296.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA ASFALTICA DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas