Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 354.857.142
Nro. Solicitud de Transferencia
211610
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.726.856
Retención DNCP
₲ 1.238.774
Retención IVA
₲ 9.677.922
Retención Renta
₲ 12.903.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-237472
Monto Contrato
₲ 2.483.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.984.361.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.984.361.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430435
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 22/23 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA ADQUISICIONES DE MOVILES PATRULLEROS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas