Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000171
Monto de la Factura
₲ 522.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7912
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 491.931.512
Retención DNCP
₲ 1.843.882
Retención IVA
₲ 14.256.818
Retención Renta
₲ 14.256.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-232660
Monto Contrato
₲ 2.247.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.952.981.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.952.981.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420246
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 107/2022 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LOS SERVICIOS DE SEGUROS MÉDICOS SANATORIAL Y ODONTOLÓGICOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas