Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000131
Monto de la Factura
₲ 523.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213584
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.181.600
Retención DNCP
₲ 1.828.538
Retención IVA
₲ 14.285.455
Retención Renta
₲ 19.047.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-232660
Monto Contrato
₲ 2.247.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.952.981.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.952.981.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420246
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 107/2022 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LOS SERVICIOS DE SEGUROS MÉDICOS SANATORIAL Y ODONTOLÓGICOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas