Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000247
Monto de la Factura
₲ 522.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22607
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.783.600
Retención DNCP
₲ 1.823.302
Retención IVA
₲ 14.244.545
Retención Renta
₲ 18.992.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-232660
Monto Contrato
₲ 2.247.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.952.981.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.952.981.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420246
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 107/2022 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LOS SERVICIOS DE SEGUROS MÉDICOS SANATORIAL Y ODONTOLÓGICOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas