Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0054554
Monto de la Factura
₲ 116.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170819
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.391.600
Retención DNCP
₲ 405.993
Retención IVA
₲ 3.171.818
Retención Renta
₲ 4.229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FERRO S.A.
RUC
80009121-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-242863
Monto Contrato
₲ 286.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.645.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.645.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445977
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARTELERÍA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral