Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101
Monto de la Factura
₲ 55.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150796
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.005.600
Retención DNCP
₲ 194.793
Retención IVA
₲ 1.521.818
Retención Renta
₲ 2.029.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-241989
Monto Contrato
₲ 268.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.195.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.195.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444693
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral