Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001099
Monto de la Factura
₲ 138.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144912
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.802.400
Retención DNCP
₲ 482.444
Retención IVA
₲ 3.769.091
Retención Renta
₲ 5.025.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-241989
Monto Contrato
₲ 268.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.195.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.195.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444693
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral