Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005792
Monto de la Factura
₲ 98.203.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103926
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.413.958
Retención DNCP
₲ 432.988
Retención IVA
₲ 2.678.277
Retención Renta
₲ 2.678.277
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-202767
Monto Contrato
₲ 98.203.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.413.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.413.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (PELOTAS Y REDES)
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes