Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001294
Monto de la Factura
₲ 4.741.800
Nro. Solicitud de Transferencia
70284
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.462.248
Retención DNCP
₲ 16.726
Retención IVA
₲ 129.322
Retención Renta
₲ 129.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203546
Monto Contrato
₲ 64.584.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.487.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.487.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas