Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001237
Monto de la Factura
₲ 5.875.858
Nro. Solicitud de Transferencia
158605
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.529.448
Retención DNCP
₲ 20.726
Retención IVA
₲ 160.251
Retención Renta
₲ 160.251
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203546
Monto Contrato
₲ 64.584.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.487.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.487.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas