Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001251
Monto de la Factura
₲ 6.169.614
Nro. Solicitud de Transferencia
181904
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.805.888
Retención DNCP
₲ 21.762
Retención IVA
₲ 168.262
Retención Renta
₲ 168.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203546
Monto Contrato
₲ 64.584.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.487.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.487.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas