Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005190
Monto de la Factura
₲ 31.517.850
Nro. Solicitud de Transferencia
107065
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.659.729
Retención DNCP
₲ 138.965
Retención IVA
₲ 859.578
Retención Renta
₲ 859.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-197602
Monto Contrato
₲ 899.403.519
Total Pagado por el Contrato
₲ 852.044.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 852.044.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386942
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar