Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008331
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31035
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 875.810
Retención DNCP
₲ 4.190
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-197657
Monto Contrato
₲ 880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 875.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 875.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386942
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar