Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005208
Monto de la Factura
₲ 8.739.450
Nro. Solicitud de Transferencia
32065
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.314.376
Retención DNCP
₲ 32.146
Retención IVA
₲ 136.343
Retención Renta
₲ 248.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203543
Monto Contrato
₲ 94.026.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.391.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.391.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas