Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005126
Monto de la Factura
₲ 7.838.720
Nro. Solicitud de Transferencia
185354
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.448.197
Retención DNCP
₲ 28.697
Retención IVA
₲ 132.767
Retención Renta
₲ 221.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203543
Monto Contrato
₲ 94.026.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.391.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.391.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas