Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000083
Monto de la Factura
₲ 7.121.430
Nro. Solicitud de Transferencia
141117
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.783.333
Retención DNCP
₲ 26.315
Retención IVA
₲ 101.735
Retención Renta
₲ 203.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203543
Monto Contrato
₲ 94.026.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.391.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.391.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas