Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010889
Monto de la Factura
₲ 2.864.390
Nro. Solicitud de Transferencia
142201
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.773.641
Retención DNCP
₲ 10.103
Retención IVA
Retención Renta
₲ 78.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203544
Monto Contrato
₲ 82.847.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.029.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.029.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas