Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011022
Monto de la Factura
₲ 3.742.380
Nro. Solicitud de Transferencia
32120
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.623.815
Retención DNCP
₲ 13.200
Retención IVA
Retención Renta
₲ 102.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203544
Monto Contrato
₲ 82.847.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.029.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.029.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas