Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034900
Monto de la Factura
₲ 79.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108986
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.813.114
Retención DNCP
₲ 280.418
Retención IVA
₲ 2.168.182
Retención Renta
₲ 2.168.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-198902
Monto Contrato
₲ 1.804.050.706
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.624.060.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.621.891.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392565
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE REPATRIADOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados