Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000079
Monto de la Factura
₲ 8.021.110
Nro. Solicitud de Transferencia
54190
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.616.230
Retención DNCP
₲ 29.288
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 226.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203547
Monto Contrato
₲ 43.866.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.636.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.636.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas