Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 4.978.636
Nro. Solicitud de Transferencia
49253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.734.136
Retención DNCP
₲ 18.278
Retención IVA
₲ 80.326
Retención Renta
₲ 141.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203545
Monto Contrato
₲ 40.490.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.539.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.539.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas