Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 3.451.058
Nro. Solicitud de Transferencia
181914
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.282.611
Retención DNCP
₲ 12.685
Retención IVA
₲ 54.509
Retención Renta
₲ 98.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203545
Monto Contrato
₲ 40.490.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.539.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.539.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas