Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 10.244.700
Nro. Solicitud de Transferencia
111679
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.758.320
Retención DNCP
₲ 37.857
Retención IVA
₲ 146.353
Retención Renta
₲ 292.706
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203545
Monto Contrato
₲ 40.490.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.539.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.539.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas