Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000378
Monto de la Factura
₲ 1.170.595.200
Nro. Solicitud de Transferencia
94505
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.101.583.291
Retención DNCP
₲ 5.161.261
Retención IVA
₲ 31.925.324
Retención Renta
₲ 31.925.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-199268
Monto Contrato
₲ 1.170.595.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.101.583.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.101.583.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379219
Nombre de la Licitación
MONTAJE E INSTALACION DEL DATA CENTER CON PROVISIÓN DE EQUIPOS LLAVE EN MANO - Ad Referéndum
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes