Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009808
Monto de la Factura
₲ 667.921.140
Nro. Solicitud de Transferencia
102008
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.133.138
Retención DNCP
₲ 2.355.940
Retención IVA
₲ 18.216.031
Retención Renta
₲ 18.216.031
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-187838
Monto Contrato
₲ 667.921.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.133.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.133.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373945
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/2020 "Adquisición de Borradores para Kits Escolares - Ad Referéndum"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion