Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051512
Monto de la Factura
₲ 237.258.655
Nro. Solicitud de Transferencia
159072
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.480.397
Retención DNCP
₲ 836.876
Retención IVA
₲ 6.470.691
Retención Renta
₲ 6.470.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193152
Monto Contrato
₲ 948.908.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 893.802.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.802.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion