Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019330
Monto de la Factura
₲ 188.753.838
Nro. Solicitud de Transferencia
62233
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.792.388
Retención DNCP
₲ 665.786
Retención IVA
₲ 5.147.832
Retención Renta
₲ 5.147.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193161
Monto Contrato
₲ 238.928.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.053.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.053.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion