Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004462
Monto de la Factura
₲ 469.960.960
Nro. Solicitud de Transferencia
23487
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2021
Fecha de la Transferencia
25-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.669.046
Retención DNCP
₲ 1.657.680
Retención IVA
₲ 12.817.117
Retención Renta
₲ 12.817.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193158
Monto Contrato
₲ 469.960.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.669.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.669.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion