Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001391
Monto de la Factura
₲ 243.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218990
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.692.113
Retención DNCP
₲ 889.965
Retención IVA
₲ 3.476.429
Retención Renta
₲ 9.270.476
Multa
₲ 2.798.525
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
166/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-232824
Monto Contrato
₲ 317.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.641.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.641.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional