Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002427
Monto de la Factura
₲ 1.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105247
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.891.313
Retención DNCP
₲ 7.245
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 91.632
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
310/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235948
Monto Contrato
₲ 214.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.426.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.426.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional