Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011227
Monto de la Factura
₲ 8.699.760
Nro. Solicitud de Transferencia
146378
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.038.974
Retención DNCP
₲ 30.686
Retención IVA
₲ 237.266
Retención Renta
₲ 237.266
Multa
₲ 147.896
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
63/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228697
Monto Contrato
₲ 28.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.177.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.177.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional